FWG Osterode am Harz Politik für Stadt und Landkreis - Daten, Fakten, Konzepte. |
Dieses ist der dritte Bericht, in dem sämtliche Kostenblöcke den einzelnen Einrichtungen der WiBO (Erlebnisbad Aloha, Stadthalle, Freibad Lerbach) getrennt zugeordnet werden. Es ist der erste derartige Bericht, der nicht mehr die Unterschrift des aus Gesundheitsgründen ausgeschiedenen Stadtkämmeres Carl-Heinz Dederding trägt. Ich bedanke mich mit großem Nachdruck bei Carl-Heinz Dederding dafür, dass er diese Berichte zur WiBO auf meine Anregung hin veranlasst hat. Seitdem sind wichtige betriebliche Kennziffern wie Defizit, Kostendeckungsgrade usw. bekannt; der Erfolg des Verwaltungshandelns lässt sich anhand konkreter Zahlen im Vorjahresvergleich überprüfen, und zwar in einem Bereich, für den Carl-Heinz Dederding ja selbst als Geschäftsführer der WiBO die Verantwortung trug. Er wollte den Erfolg seiner Arbeit an konkreten Zahlen messen lassen, und zwar langfristig - sein zu frühes Ausscheiden war für ihn damals ja nicht vorhersehbar. Und er wusste, dass man einen Betrieb mit Kosten von etwa 5 Mio. Mark nur effizient steuern kann, wenn man über entsprechende betriebswirtschaftliche Kennziffern verfügt. Dieses Denken ist im öffentlichen Sektor nicht selbstverständlich, auch das hat ihn als Stadtkämmerer ausgezeichnet.
Der dritte Bericht für das Geschäftsjahr 2000 wurde deutlich verbessert: Er enthält eine Stellenübersicht sowie die explizite Angabe der Defizite und der Kostendeckungsgrade.
Die Einnahmen der WiBO von unserem Energieversorger betrugen 5,5 Mio. Mark entsprechend 211 Mark pro Osteroder, für einen Vierpersonenhaushalt also 844 Mark. Verwendet wurden diese Einnahmen zur Abdeckung des Defizites beim Erlebnisbad Aloha in Höhe 3,4 Mio. Mark (entsprechend 522 Mark pro Vierpersonenhaushalt) und zur Abdeckung des Defizites bei der Stadthalle in Höhe von 957 TDM entsprechend 147 Mark pro Vierpersonenhaushalt. Es entstand ferner ein Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 863 TDM.
Insgesamt sank im Aloha das Defizit ohne Kapitalkosten von 1,3 Mio. Mark auf 0,88 Mio. Mark, das Defizit unter Berücksichtigung der Kapitalkosten sank von 3,7 Mio. Mark auf 3,4 Mio. Mark. Bei der Stadthalle sank das Defizit incl. der Kapitalkosten von 1,6 Mio. Mark auf ca. 1 Mio. ab, dies ist maßgeblich verursacht durch die Komplett-Abschreibung der Bestuhlung im Vorjahr, der Einbau der Klimaanlage und die Dacherneuerung wird die Kosten in diesem Bereich allerdings wieder deutlich ansteigen lassen. Ich hoffe, dass sich dann auch die Umsatzerlöse deutlich erhöhen, denn die Stadthalle wird damit deutlich attraktiver werden.
Aloha (incl. BHKW) | 2000/TDM | 1999/TDM |
Umsatzerlöse | 1 138 | 856 |
Sonstige betriebliche Erträge incl. BHKW | 164 | 48 |
Material, bezogene Leistungen, | ||
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern | 1 046 | 1 011 |
Personalaufwand | 1 137 | 1 208 |
Kapitalkosten | 2 518 | 2 375 |
- Abschreibungen | 1 070 | 1 307 |
- Zinsen | 1 448 | 1070 |
Defizit | ||
- ohne Kapitalkosten | 880 | 1 310 |
- incl. Kapitalkosten | 3 400 | 3 690 |
Kostendeckungsgrad(Umsatzerlöse/Kosten) | 2000/% | 1999/% |
- ohne Kapitalkosten | 59,7 | 40,7 |
- incl . Kapitalkosten | 27,7 | 19,7 |
Zuschuss pro Besucher | 2000/DM | 1999/DM |
- ohne Kapitalkosten | 4,22 | 6,67 |
- incl. Kapitalkosten | 16,29 | 18.78 |
Besucher (incl. Sauna) | 208 712 | 196 447 |
Stadthalle (incl. BHKW) | 2000/TDM | 1999/TDM |
Umsatzerlöse | 283 | 246 |
Sonstige betriebliche Erträge (incl. BHKW) | 41 | 39 |
Material, bezogene Leistungen, | ||
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern | 450 | 506 |
Personalaufwand | 528 | 514 |
Kapitalkosten | 302 | 822 |
- Abschreibungen | 128 | 451 |
- Zinsen | 174 | 370 |
Defizit | ||
- ohne Kapitalkosten | 654 | 736 |
- incl. Kapitalkosten | 957 | 1 557 |
Kostendeckungsgrad (Umsatzerlöse/Kosten) | 2000/% | 1999/% |
- ohne Kapitalkosten | 33,1 | 27,9 |
- incl . Kapitalkosten | 25,3 | 15,5 |
Der Zuschuss pro Besucher lässt sich nicht ermitteln, da die Besucherzahl bei Vermietungen (z.B. Abi-Ball) nicht ermittelt wird.
Anmerkung der Redaktion: Ihre Meinung (Leserbrief) interessiert uns, für Hinweise sind wir dankbar. Die Druckversion dieses Artikels enthält weitere Kontaktmöglichkeiten.
FWG Osterode
URL: http://www.fwg-osterode.de/wibo-bericht3-171001.htm
Kontakt: Dr. Wolfgang Wegener, Falkenweg 6, 37520 Osterode,
Tel. 05522-72609, Fax 05522-506378. Mail: wegener@fwg-osterode.de