FWG Osterode am Harz Politik für Stadt und Landkreis - Daten, Fakten, Konzepte. |
beim achten Bericht Bericht über die Wibo über das Geschäftsjahr 2005 konnte die eigentlich spannende Frage noch nicht beantwortet werden: Wie wirkten sich die erheblichen Investitionen der Stadt (1,5 Mio. Euro) in eine neue Sauna-Landschaft auf das Defizit und den Kostendeckungsgrade aus? Grund: Zwar wurde die Saunalandschaft im Jahr 2005 gebaut nebst zwangsläufiger Beeinträchtigung des Betriebes, eingeweiht und voll in Betrieb ging sie allerdings erst Anfang des Jahres 2006. Allerdings gab die Verwaltung erste Zahlen zur Nutzung der neu umgebauten und erheblich erweiterten Sauna bekannt. Nach 16 670 Saunabesuchern 2004 und 16 397 Besuchern 2005 waren in den ersten 11 Monaten des Jahres 2006 24 090 Besucher zu verzeichnen. Der geringfügig ansteigende Kostendeckungsgrad beim Aloha (s. u.) ist dadurch beeinflusst, dass "erhebliche Aufwendungen für Sondermaßnahmen in den Kosten enthalten sind, deren Ermittlung jedoch einen unvertretbar hohen Aufwand bedeuten würde", so die Verwaltung in ihrem Bericht. Auf Nachfrage der FWG sah sich die Verwaltung auch nicht in der Lage, dies zu detaillieren. Die FWG gab sich damit zufrieden, da das eigentliche spannende Jahr sowieso erst das Jahr 2006 ist und die Verwaltung derzeit auch mit der Einführung der doppischen Haushaltsführung (u. a. muss dazu eine Eröffnungsbilanz erstellt werden) alle Hände voll zu tun hat.
Bei der Stadthalle gab es eine weitere Steigerung der Zahl der verkauften Abos von 684 auf 715. Angesichts der Zahl der überhaupt in der Stadthalle vorhanden Sitzplätze (s. 7. Bericht) dürfte hier aber die theoretische mögliche Obergrenze erreicht sein.
Eine weitere Mitteilung der Verwaltung betraf die Erträge der WiBO durch Harzenergie, die von 4,3 Mio. Euro in 2003 auf 5,8 Mio. Euro angestiegen sind. Diese Erträge würden sich voraussichtlich mindern im Zuge weiterer Liberalisierungsmaßnahmen im Strom- und Gasmarkt. Dr. Wegener wies darauf hin, dass man derzeit mindestens 2,4 Mio. Euro zur Abdeckung der Defizite in Stadthalle und Aloha benötige. Sollte es sich abzeichnen, dass die Erträge unter diese 2,4 Mio. Euro fielen, so dass letztlich dann der Stadthaushalt gefordert sei, müssten in ausreichenden Abstand Maßnahmen zu Steigerung des Kostendeckungsgrades ergriffen werden, da es bei einer Einrichtung wie dem Aloha, die voll am freien Markt agiere, sicherlich nicht möglich sei, abrupt nennenwert die Eintrittspreise zu erhöhen ohne erhebliche kontraproduktive Auswirkungen in Kauf nehmen zu müssen. Hier müsse weit vorausschauend gehandelt werden.
Aloha (incl. BHKW) | 2005/T€ | 2004/T€ |
Umsatzerlöse | 557 | 575 |
Sonstige betriebliche Erträge incl. BHKW | 243 | 78 |
Material, bezogene Leistungen, | ||
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern | 806 | 753 |
Personalaufwand | 739 | 655 |
Kapitalkosten | 894 | 951 |
- Abschreibungen | 485 | 379 |
- Zinsen | 410 | 572 |
Defizit | ||
- ohne Kapitalkosten | 745 | 755 |
- incl. Kapitalkosten | 1 640 | 1 707 |
Kostendeckungsgrad(Umsatzerlöse/Kosten) | 2005/% | 2004/% |
- ohne Kapitalkosten | 51.8 | 46.4 |
- incl . Kapitalkosten | 32.8 | 27.7 |
Zuschuss pro Besucher | 2005/€ | 2004/€ |
- ohne Kapitalkosten | 3,53 | 3.50 |
- incl. Kapitalkosten | 7.77 | 7.92 |
Besucher (incl. Sauna) | 211 018 | 215 338 |
Stadthalle (incl. BHKW) | 2005/T€ | 2004/T€ |
Umsatzerlöse | 170 | 152 |
Sonstige betriebliche Erträge (incl. BHKW) | 21 | 19 |
Material, bezogene Leistungen, | ||
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern | 287 | 281 |
Personalaufwand | 293 | 295 |
Kapitalkosten | 471 | 225 |
- Abschreibungen | 255 | 89 |
- Zinsen | 216 | 135 |
Defizit | ||
- ohne Kapitalkosten | 389 | 406 |
- incl. Kapitalkosten | 860 | 630 |
Kostendeckungsgrad (Umsatzerlöse/Kosten) | 2005/% | 2004/% |
- ohne Kapitalkosten | 32.8 | 29.6 |
- incl . Kapitalkosten | 18.1 | 21.3 |
Der Zuschuss pro Besucher lässt sich nicht ermitteln, da die Besucherzahl bei Vermietungen (z.B. Abi-Ball) nicht ermittelt wird.
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